目录

一、本单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、单位运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2021年单位预算表格

2021年度孝感市工业学校部门预算编制说明

一、主要职责

实施中专学历教育，促进职业教育发展。完成中专学历教育和相关社会服务。

二、本部门机构设置情况

目前学校设置了以下机构：党办、综合办公室、教务处、学工处、总务处、财务科、项目办、招生办、思政与公共基础课教学科、机械与汽车工程科、机电设备与电子技术科、电商与信息技术科、幼儿教育与旅游管理科

三、预算编报情况

预算数为孝感市工业学校1个财政供养独立核算单位数据。

2021年预算总收入2962.86 万元，其中： 财政拨款收入2102.86万元 ，其他收入860 万元。

2021年预算总支出2962.86 万元，其中：人员支出2539.86万元，商品和服务支出423万元。

四、预算收支增减情况说明

2021年预算收入2962.86 万元比2020年增加675.66 万元。主要原因：2020年上级拨款中职生免学费未纳入预算系统。

2021年预算支出 2962.86 万元比2020年增加675.66万元。主要原因：一是人员支出政策性调整。

五、单位运行经费安排情况说明

孝感市工业学校2021年运行经费423万元，主要包括：办公费25万元、印刷费23万元、水电费156万元、邮电费6万元、物业管理费27万元、差旅费30万元、培训费7万元、公务接待费1万元、工会经费40万元、福利费35万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出48万元、设备购置25万元。比上年减少20万元，主要是节约办公开支，严格执行公务支出管理的各项制度。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2021年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0 人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元。比2020年减少预算0万元。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算主要是上级拨付的教育质量提升计划资金，目前未下达。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，孝感市工业学校国有资产总计1350.6 万元。比上年增长28.9万元，主要是增加了部分教学设备。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。本年度部门预算全部纳入绩效管理。

十、政府性基金编制情况

孝感市工业学校无政府性基金收入、支出情况。 

十一、名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。