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Copyright @ XiaoGan Industry School 2021
主办单位：孝感市工业学校 邮政编码：430000 地址：湖北省孝感市城站路235号
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目 录
第一部分 本单位概况
一、单位主要职能
二、单位决算单位构成
三、单位人员构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本单位概况
一、单位主要职能
主要职能。实施中专学历教育，促进职业教育发展。完成中专学历教育、培训和相关社会服务。
二、部门决算单位构成
内部设置情况：办公室、党办、学生处、教务处、汽车工程科、电气工程科、机械工程科、商务旅游科、计算机技术科、学前教育科、财务科、项目办、安全后勤科科、物业管理中心。
三、单位人员构成
孝感市工业学校总编制人数191人，其中：事业编制191人。在职实有人数149人，其中事业149人。
离退休人员122人，其中：离休2人，退休120人。
第二部分 孝感市工业学校2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
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部门：孝感市工业学校 |
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,455.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4,199.93 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
287.75 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
71.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
147.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,455.22 |
本年支出合计 |
58 |
4,716.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
279.27 |
年末结转和结余 |
60 |
17.86 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,734.49 |
总计 |
62 |
4,734.49 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：孝感市工业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
4,455.22 |
4,455.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
3,938.52 |
3,938.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
3,578.52 |
3,578.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
3,578.52 |
3,578.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.75 |
287.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.75 |
287.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.88 |
177.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.92 |
71.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.92 |
71.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.92 |
71.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
147.02 |
147.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.02 |
147.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
147.02 |
147.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：孝感市工业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
4,716.62 |
3,220.88 |
1,495.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
4,199.93 |
2,714.18 |
1,485.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
3,757.02 |
2,714.18 |
1,042.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
3,757.02 |
2,714.18 |
1,042.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
442.91 |
0.00 |
442.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
51.01 |
0.00 |
51.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
29.34 |
0.00 |
29.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.75 |
287.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.75 |
287.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.88 |
177.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.92 |
71.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.92 |
71.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.92 |
71.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
147.02 |
147.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.02 |
147.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
147.02 |
147.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：孝感市工业学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,455.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4,199.93 |
4,199.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
287.75 |
287.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
71.92 |
71.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
147.02 |
147.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,455.22 |
本年支出合计 |
59 |
4,716.62 |
4,716.62 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
279.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
279.27 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,734.49 |
总计 |
64 |
4,734.49 |
4,734.49 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
|
|
|
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|
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公开06表 |
|
部门：孝感市工业学校 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,577.07 |
302 |
商品和服务支出 |
281.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
668.96 |
30201 |
办公费 |
10.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
854.69 |
30202 |
印刷费 |
9.80 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
4.30 |
310 |
资本性支出 |
3.20 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
288.55 |
30205 |
水费 |
5.28 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
244.17 |
30206 |
电费 |
9.38 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.52 |
30207 |
邮电费 |
5.63 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
95.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
6.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.40 |
30211 |
差旅费 |
24.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
173.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
30.42 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
220.54 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
358.64 |
30215 |
会议费 |
0.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
311.31 |
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.66 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.35 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
3.20 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.38 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.44 |
30227 |
委托业务费 |
4.44 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
14.62 |
30228 |
工会经费 |
74.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.29 |
30229 |
福利费 |
7.39 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.75 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
12.97 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.14 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,935.71 |
公用经费合计 |
285.17 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
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|
公开07表 |
|
部门：孝感市工业学校 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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|
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|
|
|
公开08表 |
|
部门：孝感市工业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：孝感市工业学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
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| ||
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| ||
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| ||
|
|
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|
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| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 孝感市工业学校2020年度 部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4736.49万元。与2019年相比，收入总计增加366.83万元，增长9%，主要原因是主要原因是收入增加了中职教育质量提升计划资金，增加了奖励性补贴及人员工资。
2020年度支出总计4716.62万元。与2019年相比，支出总计增加649.05万元，增长15.9 %，主要原因是主要原因是收入增加了中职教育质量提升计划资金，增加了奖励性补贴及人员工资。
二、2020年度收入决算情况说明
2020年度本年收入合计4734.49万元。其中：财政拨款收入4455.22万元，占本年收入94.1%；其他收入279.27万元，占本年收入5.9%。
三、2020年度支出决算情况说明
2020年度本年支出合计4739.49万元。其中：基本支出4199.93万元，占本年支出88.7%；项目支出539.56万元，占本年支出11.3%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为4455.22万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加1072.56万元，增长31.7%。主要原因是主要原因是主要原因是收入增加了中职教育质量提升计划资金，增加了奖励性补贴及人员工资。
2020年度财政拨款支出为4734.49万元。与2019年度相比，财政拨款支出增加666.92万元，增长16.4%。主要原因是主要原因是主要原因是收入增加了中职教育质量提升计划资金，增加了奖励性补贴及人员工资。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4734.49万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.92万元，增长16.4%。主要原因是主要原因是主要原因是收入增加了中职教育质量提升计划资金，增加了奖励性补贴及人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4734.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4734.49万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4734.49万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为4716.62万元，完成年初预算的99.6%。
1.一般公共服务支出（类）。年度预算为4734.49万元，支出决算为4716.62万元，完成年度预算的99.6%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是有部分项目建设未完成。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3220.8万元，与2019年相比。其中，人员经费2935.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费285.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
孝感市工业学校是有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位是孝感市工业学校。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算为0.05万元，为预算的0.05%，比2019年度减少0.19万元，下降20.8 %，其中：
1.因公出国（境）费。
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本单位2020年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待费。
本单位2020年公务接待费为0.05万元，为预算的0.05%，比预算减少0.95万元，与2019年度相比减少0.19万元，下降20.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。
（三）培训费支出情况说明
2020年度培训费预算为4万元，支出决算为1.56万元，完成预算的39% ，比预算数减少2.44万元，与2019年度相比增加1.09万元，主要原因是提高教师教育教学能力。
（四）会议费支出情况说明
2020年度会议费预算为3万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.02% ，比预算数减少2.93万元，与2019年度相比增加0.07万元，主要原因是提高教师教育教学能力。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
2020年度孝感市工业学校机关运行经费285.17万元，2020年度孝感市工业学校机关运行经费比2019年减少53.04万元，下降15.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费开支。
其中办公及印刷费20.23万元、邮电费5.63万元、差旅费24.73万元、会议费0.07万元、福利费81.6万元、日常维修费30.42万元、专用材料5.66万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费14.66万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费6.87万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出主95.3万元。
十一、政府采购支出情况
2020年度孝感市工业学校政府采购支出总额1495.75万元，比2019年同期增加906.7万元，增长1.54%，主要原因是2020年产教融合大楼开始建设。其中：政府采购货物支出255万元、政府采购工程支出1240.75万元。授予中小企业合同金额1650 万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，孝感市工业学校占有使用国有资产 1350.1万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加28.5万元，增长0.02%。主要是当期增加固定资产，价值28.5万元，处置下账0资产，价值0万元。
单位有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；
房屋76662.79平方米，7663万元。其中办公用房3052.65平方米，225万元，业务用房72091.17平方米，7340万元，其它（不含构筑物）1518.97平方米，68万元平方米，
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，产教融合大楼建设资金902.17万元。
（二）绩效自评结果
孝感市工业学校今年在市级部门决算中反映的主要项目的绩效自评结果：产教融合大楼项目绩效自评综述：项目全年预算数为 902.17万元，执行数为902.17 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：大力改善了学校的办学条件，为师生提供了良好的学习和生活环境，加大了环境育人的力度，提升了校园办学品味。
十四、2020年度其他重要事项的情况说明
（一）扶贫资金情况说明
无
（二）禁捕资金情况说明
无
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. …
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。
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