2018年度孝感市工业学校部门决算

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2018年度孝感市工业学校部门决算
作者：佚名新闻中心来源：本站原创点击数：24610 更新时间：2019/10/18

目录

第一部分本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分部门名称2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分部门名称2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分本部门概况

一、部门主要职能

实施中专学历教育，促进职业教育发展。完成中专学历教育和相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的差额拨款事业单位构成。

三、部门人员构成

孝感市工业学校总编制人数264人，其中：事业编制264人。在职实有人数161人，事业161人。离退休人员103人，其中：离休3人，退休100人。

第二部分孝感市工业学校2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表（表1）

部门：

单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

3855

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

3747

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3855

本年支出合计

3747

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

274

年末结转和结余

3,82

总计

4129

总计

4129

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=(24+25+26)行；

51行=（28+29+...+50）行；54行=(51+52+53)行；

2018年度收入决算表（表2）

部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3855	3855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3855	3855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3855	3855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	3855	3855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2018年度支出决算表（表3）

部门：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3747	3418	3,29	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3747	3418	3,29	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3747	3418	3,29	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	3747	3418	3,29	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2018年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3855	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00		0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	3747	3747		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00		0.00
	1000		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	3855	本年支出合计	53	3747	3747		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	274	年末财政拨款结转和结余	54	382	382		0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	274		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	4129	总计	58	41,29	41,29		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2）行；25行=(26+27)行；29=(24+25)行；
53行=（30+31+...+52）行；58行=(53+54)行；
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3747	3418	329
205			教育支出	3747	3418	329
20503			职业教育	3747	3418	329
2050302			中专教育	3747	3418	329



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：门：								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2757	302	商品和服务支出	559	310	其他资本性支出	192
30101	基本工资	1487	30201	办公费	12 11212 12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1487	30202	印刷费	14	31002	办公设备购置	41
30103	奖金		30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	100
30104	其他社会保障缴费	55	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5,58	30206	电费	36	31007	信息网络及软件购置更新	45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381	30207	邮电费	5	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	276	30209	物业管理费	24	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	239	30211	差旅费	28.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1.9	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4	30213	维修(护)费	177	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	33	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6	30216	培训费	6	31099	其他资本性支出	6
30306	救济费		30217	公务接待费	0.5	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.5	30218	专用材料费	25	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.6	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.3	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	23	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	192	30227	委托业务费	16	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	53	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.4	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.5	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	30240	税金及附加费用	86
			30299	其他商品和服务支出	27
人员经费合计		2996	公用经费合计 751
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：									单位：万元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	17	5	10	0.00	10	0.00	9.5	0.5
注：本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转及资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行

第三部分孝感市工业学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收3855万元，支3747万元。与2017年相比，收、支总计各增加348万元和减少370万元，收增长9%，支降低9%，主要原因是收入增加了省级中职教育质量提升计划资金，2018年退休人员工资由社保发放工资，减少了退休人员的支出。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计3855万元。其中：财政拨款收入2850万元，占本年收入74%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1005万元，占本年收入26%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计3747万元。其中：基本支出3418万元，占本年支出91.2%；项目支出329万元，占本年支出8.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计分别为3747万元。与2017年度相比，各增加348万元和减少370万元，收增长9%，支降低9%，主要原因是收入增加了省级中职教育质量提升计划资金，2018年退休人员工资由社保发放工资，减少了退休人员的支出。五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3747万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少370万元，降低9%，主要原因是2018年退休人员工资由社保发放工资，减少了退休人员的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3747万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3747万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3364万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为3747万元，完成年度预算的114%。其中：基本支出3418万元，项目支出329万元。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为3364万元，支出决算为3747万元，完成年度预算的114%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是增加了省级中职教育质量提升计划资金。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3747万元，其中，人员经费2996万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费751万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感市工业学校有一般公共预算财政拨款预算安排，“三公”经费的单位是孝感市工业学校。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费年度预算数为22万元，支出决算为9.5万元，为预算的45%，比2017年度减少0.5万元，降低55%，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元。与2017年度相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费9.5万元，为预算的55.8%，比预算减少7.5万元，主要原因是学校在实际管理中能严格控制“三公”经费的支出。与2017年度相比减少0.5万元，降低5%，主要原因是是学校在实际管理中能严格控制“三公”经费的支出，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.5万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为0.5万元，公务接待8批次，公务接待91人，为预算的10%，比预算减少4.5万元，主要原因是严格控制“三公”经费的支出。与2017年度相比减少0.04万元，降低7%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况

2018年度部门名称机关运行经费751万元，其中办公及印刷费26万元、邮电费5万元、差旅费28.4万元、会议0万元、福利费0.4万元、日常维修费177万元、专用材料25万元，一般设备购置费192万元、办公用房水电费43万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费24万元、公务用车运行维护费9.5万元、工会经费53万元，税金86万元其他81.7万元。

（二）政府采购支出情况

2018年度部门名称政府采购支出总额192万元，其中：政府采购货物支出192万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年度12月31日，部门名称共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；房屋76662.79平方米，7663万元。其中办公用房3052.65平方米，225万元，业务用房72091.17平方米，7340万元，其它（不含构筑物）1518.97平方米，68万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

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